9. Overige bedrijfskosten
De specificatie van de overige bedrijfskosten is als volgt:
|
2012 |
2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personeelskosten |
68,9 |
66,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inleen |
14,5 |
7,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige kosten |
19,2 |
23,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal overige bedrijfskosten |
102,6 |
96,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personeelskosten
De specificatie van de personeelskosten is als volgt:
|
2012 |
2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lonen en salarissen |
47,0 |
47,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociale lasten |
6,4 |
5,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pensioenlasten |
7,8 |
6,7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overige personeelskosten |
7,7 |
6,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal personeelskosten |
68,9 |
66,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De specificatie van het aantal FTE's per afdeling per jaareinde is als volgt:
(in fte’s) |
2012 |
2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marktoperaties |
364,7 |
365,8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Techniek |
393,4 |
375,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staven |
243,4 |
214,4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal FTE's |
1.001,5 |
955,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondanks een toenemend aantal personeelsleden, zijn de lonen en salarissen licht gedaald ten opzichte van 2011. Dit wordt veroorzaakt doordat er ten opzichte van 2011 meer personeelskosten worden geactiveerd voor € 3,0 miljoen.